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自治区民委2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

自治区民委2014年部门预算、“三公”经费预算编制说明

2014-03-19 16:58     来源:十大网络合法赌博网站排行网站     作者:十大网络合法赌博网站排行网站
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第一部分:部门概况

一、 自治区民委及所属预算单位基本情况
(一)机构设置
1.十大网络合法赌博网站排行民族事务委员会为主管预算单位,是主管民族事务的行政单位。内设9个职能处(室):办公室、政策法规处监督检查处经济发展处社会发展处人事处、机关党委、离退休人员工作处、派驻自治区民委纪检组、监察室。
2.自治区民委机关服务中心。有事业编制2人,控制数7人。
3.自治区民委民族理论政策研究室(广西民族问题研究中心)。自治区民委直属财政全额拨款事业单位,内设机构8个:行政事务部、民族理论政策研究部、民族发展研究部、民族关系研究部、民族历史文化研究部、壮学研究部、资料信息部、《广西民族研究》编辑部。
4.广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室。自治区民委直属财政全额拨款事业单位,设置有行政业务科和档案资料科两个内部机构。
5.广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中)。自治区民委直属财政全额拨款事业单位。组织建设为:一套班子,三块牌子。内设管理机构8个,即:办公室、教务科、学生科、总务科、招生与就业指导工作办公室、人事科、保卫科、离退休人员工作科。
6.广西民族出版社 自治区民委直属财政差额拨款事业单位,内设管理部门和业务部门共20个,具体如下:
管理部门:办公室、财务室、编务室、质量检验部
业务部门:第一编辑室、第二编辑室、第三编辑室、第四编辑室、第五编辑室、第六编辑室、第七编辑室、第八编辑室、第九编辑室、区内市场部区外市场图书经营部、出版部、校对部、信息培训中心、教材管理中心、图书储运中心
 
(二)基本职能
1、自治区民族事务委员会职责
(1)贯彻执行党中央、国务院关于民族工作的方针、政策,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。
(2)负责协调推动自治区民族工作委员会委员单位及其他有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。
(3)负责督促检查民族政策、法律法规的贯彻执行情况,负责提出全区民族事务地方立法项目的建议,起草有关民族事务地方性法规、规章和政策性文件草案。保障少数民族合法权益,联系民族自治县、民族乡,指导民族区域自治法的贯彻落实。
(4)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族地区社会稳定工作。
(5)负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
(6)研究分析少数民族和民族地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
(7)协同财政部门管理民族工作经费、少数民族发展资金及民族教育专项经费,参与其他有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。
(8)负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作。承办自治区民民族团结进步表彰活动和自治区成立逢10周年的庆祝活动,组织指导民族自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
(9)在教育主管部门的总体规划指导下,研究民族教育改革发展问题并提出政策性建议,帮助解决民族教育中的特殊困难,配合教育主管部门承办对民族地区的教育援助和民族教育扶持的有关事宜。研究少数民族文化、艺术、卫生、体育、出版等方面的特殊问题并提出政策性建议,承办全区少数民族文艺会演和全区少数民族传统体育运动会等相关事宜。指导民族图书的出版发行和民族古籍的搜集、整理、出版工作。
(10)参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
(11)负责组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。
(12)承办自治区人民政府交办的其他事项。
2.自治区民委机关服务中心职责
主要职责:为机关提供后勤保障服务。
3.自治区民委民族理论政策研究室(广西民族问题研究中心)职责
主要职责:组织开展民族理论、民族政策、民族工作等重大问题研究;开展对广西世居少数民族的社会、历史、政治、经济、文化的理论和实际问题研究;整理、编辑民族工作重要文献等。
4.广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室职责
主要职责:承担全区少数民族古籍整理、研究、出版等工作,制订全区少数民族古籍事业发展规划并组织实施,组织承担少数民族古籍重大研究项目,做好少数民族古籍资料保存和开发利用。
5.广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中)职责
广西民族中等专业学校隶属于自治区民委、自治区民语委,是为广西少数民族和民族地区培养中等技术人才及向全国普通高校输送优质少数民族生源的一所区直普通中专、普通高中。
6.广西民族出版社职责
主要职责:坚持党的出版方针,坚持正确的出版导向,以汉文或民族文字有计划地出版有利于经济发展,社会稳定,民族团结,有利于提高各民族素质和科学文化水平的各种图书。
(三)人员构成情况
1.预算单位
编制2014年部门预算的单位共6个:十大网络合法赌博网站排行民族事务委员会、自治区民委机关后勤服务中心、自治区民委民族理论政策研究室(广西民族问题研究中心)、广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室、广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中)、广西民族出版社。
2.人员构成
自治区民族事务委员会及直属事业单位人员编制344人,其中机关行政编制49人,事业编制295人(自治区民委机关服务中心2人、广西民族问题研究中心25人、广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室6人、广西民族中等专业学校210人、广西民族出版社52人),机关后勤服务中心控制数7人。
2013年编制内实有人数308人,其中行政编制在职人数46人,事业编制在职人数262人(自治区民委机关后勤服务中心2人、广西民族问题研究中心25人、广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室3人、广西民族中等专业学校192人、广西民族出版社40人),机关服务中心控制数7人。
2013年实有离退休人员132人,其中离休人员12人(自治区民委本级6人、广西民族问题研究中心1人、广西民族中等专业学校5人)。退休人员120人(自治区民委本级26人、广西民族问题研究中心15人、广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室5人、广西民族中等专业学校79人)。具体说明如下:
(1)自治区民族事务委员会(本级)是行使行政职能的民族事务工作部门,属财政全额拨款的行政单位。编制49人。实有在职人员46人,其中:厅局级干部8人(委主任1人,委副主任4人,纪检组长1人,副厅巡视员2人),处级干部13人,副处级干部11人,其他干部14人。离退休人员32人;其中离休6人(厅局级4人、处级1人、科级1人),退休26人(厅局级5人、处级18人、科级以下3人)。
(2)自治区民委机关服务中心。有事业编制2名(副处级2人),聘用人员控制数7人。
(3)自治区民委民族理论政策研究室(广西民族问题研究中心)是自治区民委直属单位的一个科研机构,属财政全额拨款的事业单位。编制有25人,2013年实有人数25人,其中:正处级2人,副处级3人,正科级7人,副科级6人,办事员2人,新招录人员5人。另有离退休人员15人,其中离休正处级1人,退休正处级1人,副处级1人,主任科员1人,三级研究员1人,四级研究员1人,六级副研究员1人,七级副研究员5人,助理馆员1人,助理会计师1人,工人1人。
(4)广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室是自治区民委直属的财政全额拨款事业单位。事业编制6人,在职3人,其中副主任1人(县处级副职),科长1人(乡科处正职),副科长1人(乡科处副职)。退休5人,其中县处级正职3人(其中正高1人)、县处级副职1人(正高)、乡科级正职1人(副高)。
(5)广西民族中等专业学校(广西壮文学校、广西民族高中)是自治区民委直属单位的一个教育机构。事业编制210人,编制内在编实有人数192人,编外在职实有人数43人,临时工等42人。在编人员中处级干部1人,科级干部6人;高级专业技术人员57人,中级专业技术人员76人,初级专业技术人员30人,其他22人;离退休84人(其中离休5人,退休79人)。在校生4309人(其中中专生2382人,高中生1927人)。
(6)广西民族出版社是自治区民委直属的财政差额拨款事业单位。事业编制46人,实有在编人员40人:正处级干部3人,副处级干部4人; 正科级干部10人,副科级干部6人;其他人员17人。
 

第二部分:“部门收支预算总表”、“部门财政拨款支出表”、“部门项目支出补助市县预算表”、“部门公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

 





 
自治区民委2014年公共财政拨款“三公”经费预算表
                                                                         单位:万元
项目 2014年预算数
合计 275.55
1.因公出国(境)费用 75
2.公务接待费 138.18
3.公务用车费 62.37
其中:(1)公务车运行维护费 46.37
     (2)公务用车购置 16


第三部分:2014年部门预算、“三公”经费预算报表说明
一、2014年收支总体情况
(一)收入预算说明
2014年收入总预算7,333.3万元,同比减少2,478.3万元,下降25.26%。
公共财政预算拨款6,134.51万元,同比减少2,300.84万元,下降27.28%;其中:经费拨款6,134.51万元,同比减少2,300.84万元,下降27.28%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
纳入财政专户管理的收入安排的资金421.55万元,同比减少552.66万元,下降56.73%;其中:国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0万元,同比减少0万元;教育收费收入安排的资金421.55万元,同比减少342.66万元,下降44.84%;其他收入安排的资金235万元,同比增加25万元,增长11.9%。
未纳入财政专户管理的收入安排的资金777.24万元,同比增加375.2万元,增长93.32%;其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。经营收入安排的资金342.24万元,同比减少59.78万元,下降14.87%。其他收入安排的资金435万元,同比增加 435万元,增长100%。
上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:公共财政预算拨款结转万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)支出预算说明
2014年支出总预算7,333.30万元,基本支出2,159.51万元,占支出总预算29.45%, 同比增加217.95万元,增长11.23%;项目支出5,173.79万元,占支出总预算70.55%,同比减少2,616.34万元,下降33.24%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为5类;其中:
1.一般公共服务(20123民族事务)科目4,279.37万元,占支出总预算58.36%,同比减少2,624万元,下降37.58%;
2.教育(20503职业教育)科目2691.03万元,占支出总预算36.7%,同比增加205.3万元,增长8.26%。
3.社会保障和就业(20805行政事业单位离退休)科目203.81万元,占支出总预算2.78%,同比增加29.64万元,增长17.02%。
4.医疗卫生(21005医疗保障)科目62.9万元,占支出总预算0.86%,同比减少3.54万元,下降5.33%。
5.住房保障支出(22102住房改革支出)科目96.19万元,占支出总预算1.31%,同比减少5.79万元,下降5.68%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算2,159.51万元,占支出总预算29.45%, 同比增加217.95万元,增长11.23%。
工资福利支出预算962.48万元,占支出总预算13.12%,同比增加55.04万元,增长6.07%;
商品和服务支出预算398.76万元,占支出总预算5.44%,同比增加72.45万元,增长22.2%;
对个人和家庭的补助支出预算798.27万元,占支出总预算10.89%,同比增加90.46万元,增长12.78%;
2.项目支出预算。
项目支出预算5,173.79万元,占支出总预算70.55%,同比减少2616.34万元,下降33.24%。
二、2014年部门财政拨款支出预算情况
2014年度财政拨款支出 6134.51 万元,其中:基本支出 2159.51 万元, 项目支出 3975 万元。
(一)基本支出2159.51万元,其中:行政运行(民族事务)389.5万元,一般行政管理事务254万元,机关服务51.49万元,事业运行67.14万元,中专教育1034.48万元,归口管理的行政单位离退休203.81万元,行政单位医疗21.9万元,事业单位医疗41万元,住房公积金96.19万元。
(二)项目支出 3975 万元,其中:一般行政管理事务230万元,民族工作专项2593万元,中专教育800万元,其他民族事务支出352万元。
三、2014年项目支出预算补助市县情况
根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013〕118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。
2014年公共财政拨款补助市县项目支出 2500 万元。主要是:
(一)补助市县民族工作专项经费1200万元
2014年自治区本级民族工作经费1200万元。
(二)少数民族发展资金1300万元
2014年自治区本级少数民族发展资金预算1300万元。
四、2014年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2014年预算 75 万元,同比减少 4 万元,下降 5 %。主要是通过实地考察,学习了解国外处理民族关系、维护民族团结,促进社会和谐的政策、做法和经验,开拓视野,增长见识,提高我区民族工作部门人员政治素质和管理水平,推进我区民族团结进步模范区建设,巩固“四个模范”成果。根据每年的工作计划安排和出国经费预算,每年组团或派员随团赴国外考察。2014年我委计划自己组团2个,跟国家民委组团1个,出访人数15-17人(含基层民委4人),拟出访欧洲、东南亚等国家和地区。其次,桂台经贸文化合作论坛是我区对台交流的重要平台,我委组织的广西民族民俗交流活动是桂台经贸文化合作论坛的重要活动之一,已连续开展三年,取得了良好的效果。2014年继续组团赴台开展民族民俗交流。三是自治区民委民族理论政策研究室、广西少数民族古籍整理规划领导小组办公室、广西民族中专组织学术交流和骨干教师出国考察学习交流。
(二)公务接待费2014年预算 138.18 万元,同比减少 73.92 万元,下降 34.85 %。主要是今年2014年部门预算编制工作,坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出。
(三)公务用车费2014年预算 62.37 万元,同比增加 16 万元,增长 34.5 %。其中:
1. 公务用车运行维护费2014年预算 46.37 万元,同比增加 0 万元,增长(下降) 0 %。根据自治区公车办《关于核定公务用车编制(第一批)的通知》(桂公车治办〔212〕15号)文件规定,核定我委机关公务用车编制总数为10辆,其中:领导干部用车4辆,一般业务用车3辆,特殊业务用车(机要通信车)1辆,离退休人员生活用车1辆,特种专业技术用车(20座以上客车)1辆。所属单位公务用车编制总数13辆,其中:民研室编制4辆(一般业务用车3辆,离退休人员生活用车1辆),古籍办公务用车编制2辆(一般业务用车2辆),民族中专公务用车编制7辆(一般业务用车3辆,离退休人员生活用车3辆,特种专业技术用车1辆)。
2. 公务用车购置2014年预算  16  万元,同比增加  16  万元,增长100%。主要是广西民族理论政策研究室一辆桑塔纳2000型轿车,购于2001年,2014年已达到报废期限,因使用率高,车辆已老化,故障多,维修费用高,耗油量大,存在安全隐患。工作中需要经常性的深入乡镇、村居进行指导和调研。因此需购置一辆适合下乡的公务用车,以便保证日常各项工作的顺利开展,2014年广西民族理论政策研究室预算安排公务用车购置费16万元。
 

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